Navigieren auf Gemeinde Hünenberg

Inhaltsnavigation auf dieser Seite

Navigation
17.04.2020

Erfreulicher Rechnungsabschluss 2019

17.04.2020
Erfreulicher Rechnungsabschluss 2019

Mitteilung vom 17. April 2020

Erfolgsrechnung und Ergebnis

Die Erfolgsrechnung der Gemeinde Hünenberg für das Jahr 2019 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 7.05 Mio. ab. Budgetiert war ein Defizit von CHF 0.04 Mio. Nach Überprüfung durch die Rechnungsprüfungskommission präsentiert sich die Rechnung wie folgt:

Rechnung

Budget

Abw.

 

2019

2019

in %

Personalaufwand

28'499'282

28'793'600

-1.0

Sach- und übriger Betriebsaufwand

6'415'265

7'430'800

-13.7

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

2'721'765

2'900'400

-6.2

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

102'653

103'600

-0.9

Transferaufwand [1]

10'543'573

10'413'900

1.2

Total betrieblicher Aufwand

48'282'538

49'642'300

-2.7

 

 

 

Fiskalertrag

-33'429'802

-27'376'000

22.1

Regalien und Konzessionen

-241'531

-245'700

-1.7

Entgelte

-4'196'751

-4'380'200

-4.2

Verschiedene Erträge

-13'946

-7'400

88.5

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

-370'259

-317'400

16.7

Transferertrag [2]

-16'743'853

-16'885'400

-0.8

Total betrieblicher Ertrag

-54'996'142

-49'212'100

11.8

 

 

 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

-6'713'604

430'200

-1660.6

 

 

 

Finanzaufwand

196'582

159'700

23.1

Finanzertrag

-528'489

-553'800

-4.6

Ergebnis aus Finanzierung

-331'906

-394'100

-15.8

 

 

 

Operatives Ergebnis

-7'045'510

36'100

-19'616.6

 

 

 

Ausserordentlicher Aufwand

0

0

0

Ausserordentlicher Ertrag

0

0

0

Ausserordentliches Ergebnis

0

0

0

 

 

 

Gesamtergebnis gestufter Erfolgsausweis

-7'045'510

36'100

-19'616.6

Beiträge/Entschädigungen an Private, Unternehmen, Gemeinden, Kantone, Zweckverbände etc.; u.a. NFA-Beitrag

Beiträge/Entschädigungen von Privaten, Unternehmen, Gemeinden, Kantone etc.; u.a. Anteil am Zuger Finanzausgleich, Schülerpauschalen

Im Vorjahresvergleich präsentiert sich die Situation wie folgt:

 

 

Rechnung 2019*

Budget
2019*

Rechnung 2018*

Rechnung 2017*

Rechnung 2016*

Ertrag

-56.0

-50.2

-53.0

-50.2

-50.3

Aufwand

49.0

50.2

49.8

48.4

48.6

Ergebnis

-7.0

0.0

-3.2

-1.8

-1.7

Steuerertrag

-33.4

-27.4

-30.1

-28.9

-30.9

Anteil ZFA**

-6.9

-6.9

-5.8

-5.2

-3.0

Steuerfuss

66%

66%

68%

70%

70%

* in Millionen Franken; **ZFA=Zuger Finanzausgleich

Das Rechnungsergebnis ist um CHF 7.1 Mio. besser als erwartet ausgefallen. Die hauptsächlichen Gründe dafür sind die über den Erwartungen liegenden Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen (plus ca. CHF 2.8 Mio., davon ca. CHF 2.0 Mio. aus Vorjahren), bei den juristischen Personen (plus ca. CHF 0.7 Mio.) sowie bei den Grundstückgewinn-, Erbschafts- und Schenkungssteuern (plus ca. CHF 2.5 Mio.). Weiter lagen dank sehr guter Budgetdisziplin die Sachaufwendungen tiefer bzw. im Rahmen der budgetierten Zahlen (minus ca. CHF 1.0 Mio.).

Die Entwicklung der Finanzkennzahlen zeigt in allen wesentlichen Teilen ein erfreuliches Ergebnis. Die Gemeinde Hünenberg steht finanziell auf einer soliden Basis.

 

Investitionsrechnung und Kreditabrechnungen

Im Jahr 2019 wurden für Investitionsvorhaben Nettoausgaben von CHF 7.2 Mio. getätigt. Budgetiert waren Nettoausgaben von CHF 6.8 Mio. Die grössten Abweichungen gegenüber der Investitionsplanung sind der positive Baufortschritt der Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Rony (plus ca. CHF 1.3 Mio.) sowie die sistierte Asylunterkunft Bösch (minus ca. CHF 1.3 Mio.).

Folgender Investitionskredit konnte im Jahr 2019 abgerechnet werden:

  • Rahmenkredit Sanierung Gemeindestrassen 2016-2019
    Minderausgaben: CHF 0.02 Mio. (Bewilligter Bruttoausgabekredit: CHF 1.00 Mio.)

 
Bilanz und Geldflussrechnung

Die Bilanzsumme per 31. Dezember 2019 hat gegenüber der Eröffnungsbilanz um CHF 8.0 Mio. zugenommen. Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten (Finanzmarktschulden) konnten auf einem Niveau von CHF 19 Mio. gehalten werden.

Die Geldflussrechnung zeigt einen Geldzufluss aus betrieblicher Tätigkeit von CHF 11.2 Mio. Dieser Betrag liegt über der Zielgrösse der Gemeinde Hünenberg, um die durchschnittlichen jährlichen Investitionstätigkeiten zu decken. Der Geldabfluss aus Investitionstätigkeit beträgt CHF 6.3 Mio.

Gemeinderat Hünenberg

Weitere Informationen

hidden placeholder

Gde Hberg

Fusszeile

Deutsch