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28.04.2021

Erfreulicher Rechnungsabschluss 2020

28.04.2021
Mitteilung vom 28. April 2021

Mitteilung vom 28. April 2021

Erfolgsrechnung und Ergebnis

Die Erfolgsrechnung der Gemeinde Hünenberg für das Jahr 2020 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 6.55 Mio. ab. Budgetiert war ein Überschuss von CHF 0.28 Mio. Nach Überprüfung durch die Rechnungsprüfungskommission präsentiert sich die Rechnung wie folgt:

Rechnung
2020
Budget
2020
Abw.
in %
Personalaufwand 28'857'604 28'877'540 -0.1
Sach- und übriger Betriebsaufwand 6'982'679 7'693'666 -9.2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'335'735 3'749'700 -11.0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 166'366 52'000 219.9
Transferaufwand 1 11'087'672 10'480'404 5.8
Total betrieblicher Aufwand 50'430'056 50'853'310 -0.8
Fiskalertrag -32'747'101 -27'240'500 20.2
Regalien und Konzessionen -203'676 -244'100 -16.6
Entgelte -4'346'451 -3'870'360 12.3
Verschiedene Erträge -13'833 -14'000 -1.2
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -548'563 -315'630 73.8
Transferertrag 2 -18'748'618 -19'090'520 -1.8
Total betrieblicher Ertrag -56'608'241 -50'775'110 11.5
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -6'178'185 78'200 -8000.5
Finanzaufwand 117'629 175'800 -33.1
Finanzertrag -484'727 -536'350 -9.6
Ergebnis aus Finanzierung -367'098 -360'550 1.8
Operatives Ergebnis -6'545'283 -282'350 2'218.1
Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0
Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0
Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0
Gesamtergebnis gestufter Erfolgsausweis -6'545'283 -282'350 2'218.1

1 Beiträge/Entschädigungen an Private, Unternehmen, Gemeinden, Kanto-ne, Zweckverbände etc.; u.a. NFA-Beitrag

2 Beiträge/Entschädigungen von Privaten, Unternehmen, Gemeinden, Kan-tone etc.; u.a. Anteil am Zuger Finanzausgleich, Schülerpauschalen

Im Vergleich mit den Vorjahren präsentiert sich die Situation wie folgt:

Rechnung
2020*
Budget
2020*
Rechnung
2019*
Rechnung
2018*
Rechnung
2017*
Ertrag -57.7 -52.1 -56.0 -53.0 -50.2
Aufwand 51.2 51.8 49.0 49.8 48.4
Ergebnis -6.5 -0.3 -7.0 -3.2 -1.8
Steuerertrag -32.7 -27.2 -33.4 -30.1 -28.9
Anteil ZFA** -9.0 -9.0 -6.9 -5.8 -5.2
Steuerfuss 65% 65% 66% 68% 70%

*in Millionen Franken; **ZFA=Zuger Finanzausgleich

Das Rechnungsergebnis ist um CHF 6.3 Mio. besser als erwartet ausgefallen. Die hauptsächlichen Gründe dafür sind die über den Erwartungen liegenden Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen (plus CHF 0.5 Mio., davon CHF 0.3 Mio. aus Vorjahren), bei den juristischen Personen (plus CHF 1.9 Mio., davon CHF 0.7 Mio. aus früheren Jahren) sowie bei den Grundstückgewinn-, Erbschafts- und Schenkungssteuern (plus CHF 3.1 Mio.). Weiter lagen dank sehr guter Budgetdisziplin die Sachaufwendungen tiefer als budgetiert (minus CHF 0.7 Mio.).

Die Entwicklung der Finanzkennzahlen zeigt in allen wesentlichen Teilen ein erfreuliches Ergebnis. Die Gemeinde Hünenberg steht finanziell auf einer soliden Basis.

Investitionsrechnung und Kreditabrechnungen

Im Jahr 2020 wurden für Investitionsvorhaben Nettoausgaben von CHF 8.6 Mio. getätigt. Budgetiert waren Nettoausgaben von CHF 12.0 Mio. Die grössten Abweichungen gegenüber der Investitionsplanung sind der Baufortschritt bei der Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Rony (minus CHF 0.6 Mio.) sowie die sistierte Asylunterkunft Bösch (minus CHF 1.0 Mio.).

Folgende Verpflichtungskredite konnten im Jahr 2020 abgerechnet werden:

  • Rahmenkredit «Genereller Entwässerungsplan (GEP), Massnahmen 2017-2019»
    Mehrausgaben: CHF 2'646 (Bewilligter Bruttoausgabekredit: CHF 1.00 Mio.)
  • Objektkredit «Ersatz Tanklöschfahrzeug (TLF)»
    Mehrausgaben: CHF 3'266 (Bewilligter Bruttoausgabekredit: CHF 0.56 Mio.)

Bilanz und Geldflussrechnung

Die Bilanzsumme per 31. Dezember 2020 hat gegenüber der Eröffnungsbilanz um CHF 13.5 Mio. zugenommen. Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten (Finanzmarktschulden) konnten auf CHF 15 Mio. reduziert werden.

Die Geldflussrechnung zeigt einen Geldzufluss aus betrieblicher Tätigkeit von CHF 16.9 Mio. Dieser Betrag liegt über der Zielgrösse der Gemeinde Hünenberg, um die durchschnittlichen jährlichen Investitionstätigkeiten zu decken. Der Geldabfluss aus Investitionstätigkeit beträgt CHF 9.3 Mio.

Gemeinderat Hünenberg

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Typ Titel Bearbeitet
Erfreulicher Rechnungsabschluss 2020 28.04.2021

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